中山市香香食品有限公司：建立首席质量官管理制度 落实食品安全主体责任

中山市香香食品有限公司根据中山市市场监督管理局要求严格落实食品安全主体责任和第一责任人，以及法定代表人和食品质量安全负责人的责任，建立首席质量官管理制度，任命法定代表人为首席质量官。每年4月和12月定期开展两次自查工作，定期结合法律法规变更和客户需求逐步完善企业各项食品质量管理制度。自查的内容涵盖了企业资质、质量管理制度、进货查验制度、食品生产卫生管理制度、生产过程控制、工艺管理制度、关键控制点管理制度和食品添加剂管理制度、产品标准执行、不合格品管理、食品标识标注、食品销售、运输和交付、不安全食品召回、从业人员管理、对消费者投诉受理登记及处理、食品安全事故应急处理、食品安全追溯系统建立等落实情况。公司主动建立危害分析与关键控制点体系（HACCP）、卫生标准操作程序（SSOP）、食品安全管理体系（ISO22000）不断提高公司管理水平、产品质量稳定性。

一、保持良好生产环境条件，以ISO22000:2018《质量与食品安全管理体系——食品链中各类组织的要求》、GB 14881—2013《食品生产通用卫生规范》、GB/T 27341-2009 《危害分析与关键控制点体系食品生产企业通用要求》、《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0》（2018）、ISO/TS22002-1:2009《 食品安全的前提方案 第1部分 食品生产》、《食品安全法》、《出口食品生产企业安全卫生要求》等相关法律法规为依据，制定了卫生标准操作程序（SSOP）、前提方案（PRP）控制程序、食品生产卫生管理制度、车间设施清洗消毒制度、虫害控制管理制度、生产过程控制制度、工艺流程。每年进行一次体系管理内审，对车间布局、设备设施管理进行评定，验证核实制定卫生标准操作程序（SSOP）、前提方案（PRP）控制程序、食品生产卫生管理制度、车间设施清洗消毒制度、虫害控制管理制度、生产过程控制制度与生产工艺流程、生产产能、员工规范操作是否相符合，产品生产过程中的人员、物流流向过程是否严格按照制度要求执行，不能出现交叉污染情况，物料摆放的设置是否跟设定的区域相符合，物料的使用严格按照生产过程控制制度要求执行，关键控制点的控制要符合HACCP计划设定的关键限值。公司每周一下午准时召开生产管理会议，各部门汇报生产的情况，生产订单、生产管理、设备设施出现的异常情况，及时发现纠正影响食品生产安全的情况，各部门根据会议纪要落实改进会议提出的问题。

二、进货查验制度的落实，依据《食品安全法》、ISO22000:2018《质量与食品安全管理体系——食品链中各类组织的要求》、原材料执行标准、包装材料执行标准建立《进货查验制度》、《材料验收入仓流程》、《原辅料验收规程》、《包装材料验收规程》。采购员严格执行原辅材料和包装材料进货索证制度，必须要求合格供应商提供有效期内的（1）营业执照复印件（2）食品生产许可证/印刷许可证（3）政府部门或委托第三方检验机构检验的产品检验报告复印件（3）自检检验报告复印件，并由品控部负责查验和建立合格供应商一览表，且做到每月复核不少于一次。合格供应商一览表发放至采购部和仓库，采购员和收货员依据合格供应商进行采购和收货，未经品控部批准的供应商到货一律拒收。加强仓库收货员对原材料的外观质量、外包装标签的合适要求，对包装不严实或不符合卫生要求的，及时予以处理，对过期、腐烂变质、无生产日期、供应商生产信息的原材料，应立拒绝收货。

三、生产过程的控制，主要对工艺流程、产品配方、关键控制点、物料、人员、设备设施卫生进行控制。公司主要生产月饼、糕点、饼干类产品，均是烘烤类型的产品，根据食品生产许可审查通则、HACCP体系、生产工艺等要求，设定投料、烘烤、金属检测为公司的主要关键控制点，制定了《原料储存作业规范》《原辅料拆包作业规范》《鸡蛋清洗作业规范》《配料作业规范》《食品添加剂使用量监控记录表》《成型作业规范》《烘烤作业规范》《金属检测作业规范》《内包装作业规范》《外包装作业规范》《车间设施清洗、消毒操作规范》《馅料制作作业规范》等作业规范，严格要求员工按原材料存储条件进行存放原材料，保证原材料新鲜不出现腐败现象。每年两次对所有生产员工进行工序作业规范的培训，关键控制点有新操作员工时，需要对新员工培训并考核合格后方可上岗。车间主管、QC每日对生产过程进行监控，班前检查人员是否按要求穿戴好工作鞋、工作衣服、帽子、口罩，设备设施是否按《车间设施清洗、消毒操作规范》要求进行清洗消毒，车间QC每小时至少一次监控员工是否严格按照作业规范执行，产品投料是否与产品配方一致，物料的标识和摆放是够按要求执行，检查当天产品生产批次的各工序记录是否按要求进行记录，发现关键控制点失控的情况及时停止生产控制失控阶段的半成品，并采取纠偏行动。外包装车间根据每天生产的品种和生产日期对半成品暂存进行区域划分，坚持先生产的半成品先用原则，生产结束后根据《车间设施清洗、消毒操作规范》和每台设备的作业指导书对设备进行清洗消毒，并形成记录。

四、建立并落实《产品检验管理制度》《半成品检验管理制度》《出厂检验管理制度》《原辅料验收制度》，根据设计开发的产品工艺配方信息，制定产品的执行标准，（1）依据标准要求制定每种产品的出厂检验项目，化验员对每批次成品进行检验记录原始数据和出具产品出厂检验报告，记录产品的名称、规格、数量、生产日期/生产批号、执行标准、检验结论、化验员、检验合格证号/检验报告编号、检验时间等内容；形式检验项目每年至少一次委托第三方检测机构进行检验，（2）车间QC根据《半成品检验管理制度》的要求，车间冷冻工序对每批次半成品进行感官的检验，符合要求方可进行下工序。（3）化验员依据《产品检验管理制度》对每天到货的原材料批次、原材料名称、规格核实，与原材料出仓检验报告信息需要保持一致，依据《原辅料验收制度》对每种原材料进行感官检验、净含量和重要质量指标的检测，建立原材料验收原始记录。品控部所有检验记录保存2年以上。每年4月份委托有资质的第三方计量检测机构对实验设备和生产计量设备进行检测，符合要求有计量检定证书的设备方可使用。

五、建立并落实《不合格品管理制度》，根据不合格情况主要分为进货查验不合格品、生产过程中发现的不合格品、成品检验不合格。（1）进货查验不合格分为让步接收、挑选使用、整批退货处理以及报废，产品不收污染的情况下出现来料不符合检验要求，或者抽检不良比例超过了可接收标准时。经过简单加工后即符合检验要求，在生产急需用料，或满足出货要求等情况下，暂时让步接收下来；对于整批货物检验出现少部分不符合标准情况，抽检不良比例未超过了可接收标准时，但是不符合的货物不能投入生产的情况，品控部需要加抽数量，不符合标准的挑出不能使用，不符合要求的物料退货处理；产品验收出现严重不合格，抽检不良比例超过了可接收标准时，但是不合格情况会影响实际生产的产品质量的原料，予以退货处理。（2）制成不合格；生产过程中自检和抽检发现的不合格品，应放置于不合格区域内，生产副总经理作出处理决定。外包装不良情况允许返工的产品由生产部去实施，并记录返工情况。返工的产品应由质检员重新检验，如重检不合格，则报废处理。（3）成品检验不合格，根据产品执行标准要求产品微生物检验不合格的产品直接判定不合格不能出厂，整批次产品要按不合格处理流程进行处理，产品隔离待报废；理化指标检验不合格的允许一次重新加抽检验，检验合格的产品允许放行，加抽仍然不合格的按不合格处理流程，产品隔离待报废。

六、建立并落实《不安全食品召回制度》，记录对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况，每年定期组织各部门负责人进行一次产品追溯演练和一次产品召回演练，及时应对突发情况。

七、建立《食品从业人员健康和卫生管理制度》每季度开展食品质量安全知识培训并做好记录。新入职员工须参加基础卫生培训、持有效健康证后方可上岗，健康证有效期为一年。员工办理健康证须统一组织在指定地点进行体检。公司每年为员工提供免费体检福利。外来人员进出工厂需经过相关管理人员进行健康检查，经检查无问题后方可进入厂区范围。生产负责人每天班前班中班后需要检查员工健康是否正常，感冒、患有卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的或有明显皮肤伤口的人员不能从事接触入口食品的工作。质检员对员工个人健康、卫生情况进行检查，如有异常情况及时上报。